5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 목포시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	596,690	4,348	0.73%
일반운영비		1,643	0.27%
여 비		2,026	0.34%
업무추진비		523	0.09%
직무수행경비		140	0.02%
자산취득비		15	0%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	519,702	493,762	529,869	563,509	596,690
기본경비	4,025	4,745	4,375	4,348	4,348
비율	0.77%	0.96%	0.83%	0.77%	0.73%

기본경비 연도별 변화

☞ 지난해와 동결

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 목포시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 1,679m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요액 산정 시 감액이 없었습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

목포시 공공청사 보유 면적	목포시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,699	8,378	-1,679	-

▸ ｢2018년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 목포시의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	596,690	89,215	14.95%
인건비(101)		71,717	12.02%
직무수행경비(204)		1,866	0.31%
포상금(303)		2,864	0.48%
연금부담금 등 (304)		12,768	2.14%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	519,702	493,762	529,869	563,509	596,690
인건비(B)	72,748	76,340	80,421	82,978	89,215
인건비비율(B/A)	14%	15.46%	15.18%	14.73%	14.95%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 목포시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	596,690	609	0.1%
기관운영업무추진비 (203-01)		281	0.05%
시책추진업무추진비 (203-03)		328	0.05%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	519,702	493,762	529,869	563,509	596,690
업무추진비	606	583	606	599	609
비율	0.12%	0.12%	0.11%	0.11%	0.1%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’17년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

구 분	집 행 내 역	금 액	비 고
	총 계	327,715
1월	1월 46건 소계	15,720
1월	2017년 청렴도 시책 추진계획 홍보	32
1월	대양산단 분양타깃기업 관계자 간담회	202
1월	활어위판장 활성화 방안을 위한 관계자 논의	130
1월	여성경제인연합 관계자 간담회	189
1월	조류독감 확산방지를 위한 관계기관 실무자 협의	240
	2월 60건 소계	13,761
2월	청렴도 시책 홍보	100
2월	성과관리 평가를 위한 시정평가위원회 간담회	220
2월	제19대 대선 지역공약 발굴을 위한 간담회	172
2월	청년상인 육성사업 현장 실사 관계자 간담회	415
2월	도시 건축공동위원회 관계자 업무 협의	215
	3월 88건 소계	31,473
3월	산단 분양기업(선진수산 등) 관계자 간담회	200
3월	내나라 여행박람회 홍보관 운영 관계자 합동회의	325
3월	권역별 해양문화재 연구 발전을 위한 문화재청 관계자 간담회	375
3월	새학기 안전점검 및 홍보캠페인 참여 관계기관 담당자 연찬회	389
3월	시군 부단체장 회의에 따른 참석 관계자 간담회	45
3월	지역문화예술 역량강화를 위한 문화재단 관계자 간담회	240
	4월 102건 소계	40,381
4월	대양산단 기업유치 활동	60
4월	투자협약식 참석 업체 대표 등 기업인 간담회	290
4월	내셔널리그 개막에 따른 축구협회 관계자 간담회	410
4월	국가안전대진단 민관합동점검 추진 관계자 간담회	175
4월	세월호 수습 업무지원 관계자 간담회	230
4월	신항만 교통대책 협조기관 관계자 간담회	108
	5월 89건 소계	31,495
5월	도시재생 게스트하우스 조성 마을학교 운영 주요관계자 간담회	170
5월	공유토지분할위원회 주요 관계자 간담회	162
5월	이충무공 탄신 472주년 기념 학술대회 개최 주요관계자 간담회	425
5월	무형문화재 판소리 합동공연 주요 관계자 및 현장종사자 격려 간담회	420
5월	교통안전의식 캠페인 추진에 따른 실천협의회 주요관계자 업무 협의	470

구 분	집 행 내 역	금 액	비 고
	6월 91건 소계	31,797
6월	유달경기장 이전사업 타당성 조사 용역보고 관계자 업무간담회	350
6월	전남 박물관,미술관협회 임원진 업무 간담회 개최	240
6월	2017 평화비전스쿨 개강에 따른 주요 관계자 업무 간담회 개최	360
6월	개인정보보호 및 정보보안교육 강사 및 관계자 간담회	140
6월	대양산단 입주 희망기업 현장방문에 따른 기업관계자 간담회 개최	458
	7월 108건 소계	40,713
7월	다소비식품 합동 위생점검 추진 관계자 간담회	240
7월	제6회 도시계획위원회의 주요관계자 간담회	473
7월	적산가옥 보전 및 활용계획 용역 최종보고 주요 관계자 간담회	135
7월	찾아가는 현장간담회 참여기관 및 기업 주요관계자 간담회 개최	215
7월	도시재생 시민토론회 주요 관계자 간담회 개최	430
7월	해양수산 융복합 과학기술 전략수립 세미나 주요 참석관계자 간담회	470
	8월 107건 소계
8월	청년시책 관련 유관부서 업무협의 간담회	24
8월	평화광장 연인의 거리 활성화 방안에 관한 관계자 간담회	388
8월	갓바위 보존처리 학술연구용역 관계자 간담회	250
8월	여름철 안전사고예방 시설물 점검 관계자 간담회	287
8월	숙박시설 등 관광인프라 확충에 따른 관계자 간담회	460
8월	인구늘기기 지원시책 추진에 따른 관계기관 간담회 개최	304
	9월 88건 소계	30,039
9월	평생학습축제 개최에 따른 관계자간담회 개최	201
9월	시민의 날 옥외행사 개최에 따른 관계자 간담회개최	374
9월	세월호 현장수습본부 관계자 간담회 개최	365
9월	2017 목포항구축제 개최에 따른 관계자간담회 개최	340
9월	시정현안사업 관련 출입기자단 간담회 개최	423
	10월 59건 소계
10월	경북 도민의 숲 준공식 개최에 따른 관계자 홍보용 특산품 구입	2,100
10월	2017 국제요트대회 개최에 따른 관계자 간담회 개최	209
10월	제1회 전라남도 지역경제협의회의 관계자 간담회 개최	123
10월	어린이 안전체험교실 운영에 따른 관계자 간담회 개최	338
10월	목포권 활성화를 위한 지역경제세미나 개최에 따른 관계자 간담회 개최	72
10월	안전도시건설국 시책홍보 언론인과의 간담회	93

구 분	집 행 내 역	금 액	비 고
	11월 84건 소계	20,439
11월	해상관광호텔 유치에 따른 투자자 간담회 개최	181
11월	해양수산 발전방안에 대한 관계기관 간담회 개최	432
11월	전남 국제수묵 프레비엔날레 개최에 따른 도 관계자 간담회	342
11월	2017 지역문화재단 지식공유 포럼에 따른 관계자 간담회 개최	295
11월	부산, 경상권 관광설명회 개최에 따른 관계자 간담회	420
11월	목포 대표 수산물 브랜드 제품 상품화 관계자 간담회	233
	12월 94건 소계	20,640
12월	대양산단 홍보활동 추진차 지역특산품 구입	429
12월	희망 2018 나눔캠페인 출범식간담회 식대 지급	150
12월	목포농협 로컬푸드 직매장 지원 업무협약체결에 따른 관계자 간담회	75
12월	대양산단 분양 홍보에 따른 기업관계자 간담회 개최	240
12월	2030 목포 중장기 종합발전계획 수립 용역에 따른 관계자 간담회	302
12월	AI 방역 업무추진 관계자 간담회	150

5-5. 국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
02.14 ~ 02.18	2017 광주 전남 홍보담당 연수	일본	1	1.6
02.26 ~ 03.01	전라남도 관광진흥협의회 관련 업무 담당	일본	2	2.7
03.26 ~ 03.30	중국 주산시방문단	중국	4	4.8
03.29 ~ 04.06	2017년 문화예술회관 종사자 해외연수	프랑스 독일 오스트리아	1	5.1
03.30 ~ 04.06	인사복무제도 및 평가시스템 구축을 위한 국외정책연수	파리 스위스 이탈리아	1	4.2
04.04 ~ 04.12	인구출산정책 관련 전남복지재단.시군 합동 해외연수	프랑스 독일	1	50

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
04.12 ~ 04.14	중국 항주,주산시 방문단	중국	1	0.9
04.16 ~ 04.19	2017년 목포신항 對 일본(오사카) Port Promotion 추진	일본	1	1.1
04.22 ~ 04.30	해양수산 융복합 선진사례 국외연수팀	네덜란드 노르웨이	2	10.1
05.21 ~ 05.27	영산강 환경보존 및 지속발전을 위한 선진지 해외연수	노르웨이 스웨덴 핀란드	3	16.3
05.22 ~ 05.28	제22기 중견간부양성과정 (북미팀, 북유럽팀, 남유럽팀)	미국	1	5.4
05.25 ~ 05.28	2017년 사회적기업 해외정책 연수	스위스	1	2.7
05.26 ~ 05.26	지방세 체납액 징수 유공 공무원 국외 정책연수	프랑스	2	10
05.29 ~ 06.02	2017년 사회적기업 해외정책 연수	이탈리아	1	0.9
06.05 ~ 06.15	제37기 고급리더과정 (선진환경정책팀)	미국	1	6
06.13 ~ 06.20	2017년 지역사회 통합건강증진사업 우수기관 국외연수	네덜란드, 핀란드	1	3.9
07.05 ~ 07.08	중국 항주,주산시 방문단	중국	7	9.3	단체장
07.19 ~ 07.22	2017년 목포신항 對 중국 Port Promotion 추진	중국	3	3.9
08.28 ~ 09.02	목포해상관광호텔 투자유치단	로스엔젤레스	3	11.2
08.30 ~ 09.03	2017 미래전문가양성과정 국외연수	말레이시아	2	4.8
09.04 ~ 09.08	제37기 고급리더과정 비전반	일본	1	1.6
09.05 ~ 09.08	우수지자체 유공자 국외연수	일본	13	18
09.13 ~ 09.20	2017 미래전문가양성과정 국외연수	중국	1	2.5
09.14 ~ 09.18	보건위생관련 국외연수	몽골	2	3.5
09.18 ~ 09.22	2017 미래전문가양성과정 국외연수	일본	1	2.1
09.21 ~ 09.25	중국 주산시 방문단	중국	6	8.6
10.06 ~ 10.09	제30회 일본벳부시유케무리마라톤대회 참가 및 국제자매도시 방문단	일본	1	1.1

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
10.12 ~ 10.13	제23기 중견간부양성과정 국외연수(북미팀, 중앙유럽팀)	체코	3	16.2
10.19 ~ 10.24	안전문화활동 국외연수	핀란드, 노르웨이	2	8.5
10.20 ~ 10.20	제23기 중견간부양성과정 국외연수(북미팀, 중앙유럽팀)	오스트리아	1	5.3
10.25 ~ 10.27	안전문화활동 국외연수	핀란드	1	0.4
10.26 ~ 10.28	전라남도 수질관련 일본 선진지 연수	일본	1	1.3
11.01 ~ 11.03	국제수산식품박람회 추진관련 벤치마킹	중국	1	0.8
11.06 ~ 11.10	2017년 제19회 국제우호항만총회(INAP) 참석	스리랑카	3	5.5
11.06 ~ 11.11	목포해상케이블카 설치사업 외자재 검수	프랑스	1	3.1
11.07 ~ 11.14	2017년 기초연금 업무추진 포상 해외사례조사 연수 참가	뉴질랜드	2	6.6
11.22 ~ 12.02	2017년도 도로명주소 관련 국외정책연수	호주, 뉴질랜드	1	4.2
11.30 ~ 12.08	2017년 기초생활보장사업 유공자 공무국외 연수	이탈리아, 프랑스	1	3.9
12.19 ~ 12.22	농업인해외연수	일본	1	1
12.26 ~ 12.27	청사 시설물 관리자 국외 정책 연수	일본	2	2.3
12.27 ~ 12.30	2017 공모사업 추진 평가 우수직원 국외연수	일본	3	4.7
12.28 ~ 12.30	청사 시설물 관리자 국외 정책 연수	일본	1	0.5

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 목포시의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
596,690	1,090	0.18%	22	49,527

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	519,702	493,762	529,869	563,509	596,690
의회경비	1,045	986	1,065	1,084	1,090
의원 정수	22	22	22	22	22
세출대비 의회경비 비율	0.2%	0.2%	0.2%	0.19%	0.18%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,496	44,820	48,411	49,287	49,527

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

☞ 전년과 비슷하며 대체로 타 지자체 보다 경비가 적음

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
37	22	1,686

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
7.5～7.8	국제우호증진 및 광투자유치	중국	2	2,651
9.14～9.18	의료한류박람회 교류행사	몽골	1	1,651
10.16～10.21	기획복지위원회 공무국외여행	일본	5(3)	8,316
10.16～10.20	관광경제위원회 공무국외여행	태국	7(3)	12,669
10.16～10.22	도시검설위원회 공무국외여행	싱가포르, 말레이시아	5(3)	11,807

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2017년 우리 목포시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,602	596,690	1,749	0.29	1,091

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’17년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	1,565	1,595	1,583	1,530	1,602
세출결산액 (B)	519,702	493,762	529,869	563,509	596,690
맞춤형 복지비 (C)	1,678	1,632	1,610	1,605	1,749
비율(C/B)	0.32	0.33	0.30	0.28	0,29
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,073	1.023	1,017	1,049	1,091

맞춤형복지비 연도별 비교

☞ 전년대비 대상인원 증가로 비용증가

5-9. 연말지출 비율

우리 목포시에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	66,744	22,228	33.3%
시설비 (401-01)	66,515	22,101	33.23%
감리비 (401-02)	134	84	62.61%
시설부대비 (401-03)	77	25	33.11%
행사관련시설비 (401-04)	18	18	100%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’17년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	77,074	62,476	51,567	56,979	66,744
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	19,062	12,027	13,378	14,501	22,228
비율(B/A)	24.73%	19.25%	25.94%	25.45%	33.3%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 목포시의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2017년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			2,110	700	700	700
제1금고	기업은행	‘17.01.01~ ’19.12.31.	1,500	500 (당초)	500	500 (‘17.3월)
제2금고	농협은행	‘17.01.01~ ’19.12.31.	610	200 (당초)	200	200 (‘17.3월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2017년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
	해		당		없		음

※ 세출예산에 편성한 경우 작성

※ 사업명 및 예산편성액란은 예산서상의 사업명과 분야･부문･통계목･금액을 기재하고, 비고란에 그 대상을 할 수 있도록 사업 내용을 간략히 기재

- 비고란 작성 예시) ① 000 지원사업(000주관 000행사에 00용도의 경비 지원, 000단체 등에 00용도의 경비지원, 000재단에 000용도로 출연 등), ② 000 설치･제작･조성사업(000기념 000조형물 제작, 000를 위한 시설물 설치, 000를 위한 공간 조성 등) 등