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재정성과

9-1. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2013년	2014년	증 감	동종단체 평균
자산 총계	4,014,652	4,038,885	24,233	3,589,079
부채 총계	309,561	274,951	△34,610	152,254
비용 총계	491,442	515,717	24,275	489,353
수익 총계	540,811	567,836	27,025	571,146

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요

(http://www.mokpo.go.kr/open_administrative/finance/settlement)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-2. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	동종단체평균
Ⅰ.재정 건전성	1. 통합재정수지비율
	2. 실질수지비율
	3. 경상수지비율
	4. 관리채무비율
	5. 관리채무부담비율
	6. 관리채무상환비율
	7. 현금창출자산대비 부채비율
	8. 공기업부채비율
	9. 총자본대비 영업이익률
Ⅱ. 재정 효율성	10. 자체세입비율
	10-1. 자체세입증감률
	11. 민간이전경비비율
	11-1. 민간이전경비 증감률
	12. 출연․출자금비율
	12-1. 출연·출자금 증감률
	13. 의무지출비율
	13-1. 의무지출 증감률
	14. 자본시설유지관리비 비율
	14-1. 자본시설유지관리비 증감률
	15. 자본시설지출비율
	15-1. 자본시설지출 증감률
Ⅲ. 재정운용노력	16. 지방세징수율 제고 노력도
	17. 지방세체납액 축소 노력도
	18. 경상세외수입 확충 노력도
	19. 세외수입체납액 축소 노력도
	20. 탄력세율 적용 노력도
	21. 인건비 절감 노력도
	22. 지방의회경비 절감 노력도
	23. 업무추진비 절감 노력도
	24. 행사축제경비 절감 노력도
	25. 민간이전경비 절감 노력도

‣ 2014회계연도 재정운영에 대한 2015년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘16.2월 예정)

※ 위의 표는 과거 분석지표를 예시로 제시한 것 이며, 공시할때는 2015년(FY14) 분석지표로 변경하여 공시

☞ 우수･부진 지표에 대한 사유 등 설명하고, 분석결과 내용 중 특이사항 및 어려운 용어에 대한 설명은 부가적으로 설명

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입-지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 실질수지비율	실질수지액/일반재원결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정 안정성이 우수함
3. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
4. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
5. 관리채무부담비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/경상일반재원 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
6. 관리채무상환비율	미래4년 순지방비로 상환할 평균관리채무액/ 미래4년 경상일반재원의 평균 수입액 × 100	↓	비율이 높을수록 미래채무상환의 압박이 가중
7. 현금창출자산대비 부채비율	부채총계/현금창출자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단
8. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전한 것으로 판단
9. 총자본대비 영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 높은 것으로 판단
10. 자체세입비율(증감률)	자체세입(지방세+경상세외수입) 실제수납액/세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영상 재원확보 안정성이 높음
11. 민간이전경비비율(증감률)	민간이전경비 결산액/세출결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 재정운영의 탄력성, 유연성이 떨어짐
12. 출연․출자금비율(증감률)	출연·출자금 결산액/세출결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 재정부담이 높음
13. 의무지출비율(증감률)	의무지출/세출결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 낮음
14. 자본시설유지관리비비율 (증감률)	자본시설유지비용/유형고정자산 × 100	↓	비율이 높을수록 자산관리가 비효율적인 것으로 판단
15. 자본시설지출비율(증감률)	시설비지출액/정책사업비 × 100	↑	비율이 높을수록 지역의 고정자본 형성 및 자본투자가 높은 것으로 판단
16. 지방세징수율 제고 노력도	2012년도 지방세징수율/2011년도 지방세징수율	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높은 것을 의미
17. 지방세체납액 축소 노력도	2012년도말 지방세 체납누계액/2011년도말 지방세 체납누계액	↑	체납액이 감소할수록 체납 지방세 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미
18. 경상세외수입 확충 노력도	2012년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액/ 2011년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액	↑	지표값이 높을수록 경상세외수입 확충 자구노력 수준이 높은 것을 의미
19. 세외수입체납액 축소 노력도	1-(2012년도말 현재 체납누계액/2011년도말 현재 체납누계액)	↑	체납액이 감소할수록 체납 세외수입 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미
20. 탄력세율 적용 노력도	2012년도 해당 지자체 적용세율로 징수한 과세총액/2012년도 해당 자치단체의 지방세법상 표준세율로 징수한 과세총액	↑	지방세를 추가 확보할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미
21. 인건비 절감 노력도	1-(인건비 결산액/ 총액인건비 기준액)	↑	총액인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높음
22. 지방의회경비 절감 노력도	1-(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)	↑	지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높음
23. 업무추진비 절감 노력도	1-(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액)	↑	지표값이 클수록 업무추진비 절감노력이 높음
24. 행사축제경비 절감 노력도	1-(2012년도 행사축제경비비율/2011년도 행사축제경비비율)	↑	행사·축제경비의 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단
25. 민간이전경비 절감 노력도	1-(2012년도 민간이전경비비율/2011년도 민간이전경비비율)	↑	민간이전경비 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단

9-3. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

☞ 재정진단 결과 재정건전화계획을 수립한 자치단체는 건전화계획에 대한 구체적인 내용 설명과 이행 사항을 명기하고 이에 대한 자치단체 의견 기술

⇒ 별도의 첨부형태로 게시(HWP 등)

“ 우리시 해당사항 없음 ”

9-4. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 목포시의 2014년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2010	2011	2012	2013	2014
비과세･감면액 (A)		13,720	14,183	13,807	13,818	13,140
	비과세	11,892	10,568	10,025	9,890	9,356
	감면	1,828	3,615	3,782	3,928	3,784
지방세 징수액 (B)		80,698	80,874	86,837	85,540	88,864
비과세･감면율 (A/A+B)		14.53	14.92	13.72	13.91	12.88

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	’13년도(A)		’14년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	13,818	100	13,140	100	△678	△4.91
일반공공행정	4,984	36.07	4,789	36.45	△195	△3.91
공공질서 및 안전	176	1.27	171	1.30	△5	△2.78
교육	2,107	15.25	1,799	13.69	△308	△14.66
문화 및 관광	840	6.08	832	6.33	△8	△0.95
환경보호	-	-	-	-	-	-
사회복지	1,449	10.49	1,526	11.62	77	5.32
보건	120	0.87	119	0.90	△1	△1.15
농림해양수산	110	0.79	110	0.83	-	△0.16
산업･중소기업	226	1.64	219	1.67	△7	△3.05
수송 및 교통	38	0.27	34	0.26	△4	△8.96
국토 및 지역개발	319	2.31	375	2.86	56	17.68
과학기술	-	-	-	-	-	-
국가	3,264	23.62	2,989	22.75	△275	△8.41
외국	-	-	-	-	-	-
기타	185	1.34	177	1.35	△8	△4.42

세목별 비과세･감면 현황(’14년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		13,140	9,356	3,779	2	3	-
보통세	소 계	13,136	9,352	3,779	2	3	-
	취득세	-	-	-	-	-	-
	등록면허세	-	-	-	-	-	-
	레저세	-	-	-	-	-	-
	지방소비세	-	-	-	-	-	-
	주민세	103	48	55	-	-	-
	재산세	11,714	8,921	2,790	-	3	-
	자동차세	1,319	383	934	2	-	-
	지방소득세	-	-	-	-	-	-
	담배소비세	-	-	-	-	-	-
목적세	소 계	4	4
	도시계획세	4	4	-	-	-	-
	지역자원시설세	-	-	-	-	-	-
	지방교육세	-	-	-	-	-	-

‣ 취득세 (등록세포함), 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

9-5 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 시(도)의 2014년 성인지예산의 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	33	18,995
여성정책추진사업	1	510
성별영향분석평가사업	29	15,901
자치단체 특화사업	3	2,584

▸ 2014년 당초예산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(http://www.mokpo.go.kr/open_administrative/finance/estimate_open)

여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따러 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.

- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

9-6 성인지 결산현황(시범)

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 목포시의 2014년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	25,541	21,617	84.64
여성정책추진사업	486	486	100
성별영향분석평가사업	22,483	18,608	82.76
자치단체 특화사업	2,572	2,523	98.12

▸ 2014년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(http://www.mokpo.go.kr/open_administrative/finance/settlement)

9-7. 주민참여 예산현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편익사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차 또는  인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 목포시는 모델 3을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
492,675	2,493	모델안 3

▸ 2014년 당초예산 기준

표준모델

구분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총칙 운영계획 위원회 지원 기타 부칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(위원회 운영 등) 제11조(시행규칙) 부 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등) 제15조(시행규칙) 부 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) 제23조(재정 및 실무지원) 제24조(시행규칙) 부 칙

2014년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액 (35건)		2,493
원도심사업과	산정초교 뒤편 도로개설 공사	200	신규사업
체육시설관리과	유달경기장 내 건강지압로 설치	20	〃
건축행정과	무지개유치원 옆 공가 철거 및 화단 조성	15	〃
공원과	유달경기장 옆 쌈지공원 조성	20	〃
건설방재과	연동초교 입구 인도 및 자전거도로 개보수	150
경관사업과	구 청호시장 앞 조명타워 설치	20	계속사업
노인장애인과	신촌마을 경로당 설치	120	신규사업
경관사업과	연산동 완충녹지공원 산책로 조성	100
교통행정과	연산우체국 옆 임시주차장 조성	50
건설방재과	원산동 라인아파트 인근 인도정비	20
경관사업과	대성동 주민쉼터 신설	60
건설방재과	목원동 골목길 아스콘 포장	30
경과사업과	유달산입구 담장 개선사업	25
건설방재과	땅끝마을∼삼학우체국 간 도로 포장	80
노인장애인과	삼학동(1,2통) 경로당 신축	70
건설방재과	해안로 상가일대 보도블럭 교체	50
노인장애인과	봉후마을 경로당 신축	75
하수과	덕인고 정문 주위 하수도 개설	20
건설방재과	죽교동주민센터∼혜인여고간 도로 포장	50
건설방재과	북항 주택로 노후 인도블럭 교체	50
여성가족과	아동원 인조잔듸구장 조성	60
건설방재과	아성빌라∼동신빌라 간 소방도로 개설	190
경관사업과	용해동 옹벽 벽화그리기 사업	30
건설방재과	신안인스빌 후문 병목구간 도로 확장	190
경관사업과	금호타운 담장 허물기 사업	25
사회복지과	상동종합사회복지관 엘리베이터 설치	90
사회복지과	상리복지관 프로그램실 개발 및 리모델링	118
경관사업과	양을산등산로 공원등 설치	50
건설방재과	중앙자동차학원 옆 도로 덧씌우기	100
경관사업과	장미의거리 음향 및 시설물 정비	100
하수과	대양동 수로 복개 공사	100
하수과	대양동 배수로 개선 공사	80
경관사업과	삼향천 산책로 벚꽃길 조성	100
공원과	부영5차 공원 리모델링	30
문화예술과	목원동 골목길 축제	5

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(http://www.mokpo.go.kr/open_administrative/finance/participation_budget)

9-8. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 목포시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분*	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	④	해양문화축제	2014.08.01. ~2014.08.06.	해상시장 □파시□, 남도갯길 길놀이, 목포항 풍어제등	780,000	110,670	669,330	관광과	061-270-8441
2	③	유달산 꽃축제	2014.04.05. ~2014.04.06.	유달산 꽃길걷기, 둘레길 투어,체험/전시/공연 프로그램	100,000	0	100,000	관광과	061-270-8442
3	④	대한민국남농미술대전	2014.03.01. ~2014.12.30.	5개부문(한국화,서양화,수채화,문인화,서예)시상 및 전시회 개최	99,000	0	99,000	문화예술과	061-270-3225
4	④	목포전국국악경연대회	2014.08.30. ~2014.08.31.	4개분야(판소리,무용,기악,고법) 경연	75,000	0	75,000	문화예술과	061-270-3225
5	④	난영가요제	2014.10.08. ~2014.10.08.	전통가요가수 초청 공연 및 전국방송	60,000	0	60,000	문화예술과	061-270-3225
6	④	목포 세계마당페스티벌	2014.07.24. ~2014.07.27.	국내․해외아트공연, 지역네트워크 난장 등 공연	110,000	50,000	60,000	문화예술과	061-270-3225
7	④	목포가요제	2014.10.20. ~2014.10.20.	전통가수 초청 공연	60,000	0	60,000	문화예술과	061-270-3225
8	⑤	국제육상투척경기대회	2014.08.03. ~2014.08.05.	장소:목포유달경기장 인원:600명	70,000	7,000	63,000	스포츠산업과	061-270-3254
9	⑤	국제파워보트대회	2014.09.13. ~2014.09.14.	종목 : KT-1 국제경기, K-450 국내경기, 수상오토바이	273,835	182,557	91,278	스포츠산업과	061-270-3678
10	③	서남권청소년축제	2014.08.03. ~2014.08.03.	축하공연, 청소년밴드/UCC/댄스 경연대회 등	20,000	0	20,000	여성가족과	061-270-8137
11	④	목포문학제	2014.10.24. ~2014.11.22.	목포지역 시민, 학생들을 위한 야외갤러리 시화전, 찾아가는 문학교실,등	10,000	0	10,000	문예시설관리과	061-270-4052

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분*	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
12	④	목포문학상 공모전	2014.06.02. ~2014.12.25.	전국의 신인 및 기성문인을 대상으로 6개분야 작품 공모 및 시상	43,000	0	43,000	문예시설관리과	061-270-4052
13	⑤	다도해 국제요트대회	2014.09.24. ~2014.09.27.	종목 : 2개 종목(인쇼어 경기, 오프쇼어 경기)	89,958	59,972	29,986	스포츠산업과	061-270-3678
14	①	장애인 한마당 큰잔치 행사	2014.10.22. ~2014.10.22.	식전공연, 개회식, 참여행사, 체험 및 부대행사 등	32,000	0	32,000	노인장애인과	061-270-8865
15	③	6.15 공동선언기념 국민화합 전국생활체육 축구대회	2014.06.14. ~2014.06.15.	부문 : 3개(청장년부, 장년부, 실버부)	17,000	0	17,000	스포츠산업과	061-270-3251
16	①	전국 유.청소년 축구대회 I-리그	2014.05.24. ~2014.11.08.	부문 : 5개부문(초등부 1~2, 3~4, 5~6, 중등부, 고등부)	77,520	47,520	30,000	스포츠산업과	061-270-3251
17	④	목포도자기 전국공모전	2014.02.24. ~2014.06.01.	국내 일반인, 대학생 대상 생활도자,조형도자 신규 작품 공모	35,111	0	35,111	목포자연사박물관	061-270-4109
18	③	목포시장기 전국 스포츠클라이밍 대회	2014.10.26. ~2014.10.26.	장소 : 목포국제클라이밍센터 인 원 : 200명	10,000	5,000	5,000	스포츠산업과	061-270-3254
19	①	목포시장기 전국 우수 초.고등부 초청 축구대회	2013.12.20. ~2014.02.09.	장소 : 목포국제축구센터 인원 : 600명	18,000	0	18,000	스포츠산업과	061-270-3254
20	③	목포시장기 태권도대회	2014.12.06. ~2014.12.07.	장소 : 목포실내체육관 인원 : 3,000명	11,000	0	11,000	스포츠산업과	061-270-3254
21	①	목포시장기 장애인 생활체육대회	2014.10.30. ~2014.10.31.	장소 : 목포실내체육관 외 보조경기장 인원 : 1,000명	25,000	0	25,000	스포츠산업과	061-270-3254
22	①	목포시장기 교육장배 초.중 축구대회	2014.09.20. ~2014.09.21.	제10회 목포시장기 교육장배 초.중 축구대회	30,000	0	30,000	스포츠산업과	061-270-3254
23	④	우봉이매방춤전국무용경연대회	2014.04.17. ~2014.06.22.	한국전통춤, 창작무용 경연대회	20,000	0	20,000	문화예술과	061-270-3225
24	①	학생바다사생대회	2014.09.13. ~2014.10.02.	초.중.고교 학생 참여 사생대회 및 전시회	10,000	0	10,000	문화예술과	061-270-3225
25	④	찾아가는 토요예술행사	2014.04.12. ~2014.08.10.	민요, 성악, 국악, 중창, 댄스 등 찾아가는 공연 추진	10,500	0	10,500	문화예술과	061-270-3225
26	④	목포예술제	2014.10.01. ~2014.10.31.	예총 산하 9개 단체별 경연대회, 공연, 전시회 등 개최	15,000	0	15,000	문화예술과	061-270-3225
27	④	한중서화국제교류전	2014.05.24. ~2014.05.28.	목포.중국작가 작품전시 및 휘호대회	10,000	0	10,000	문화예술과	061-270-3225

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분*	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
28	①	호남예술제	2014.04.23. ~2014.06.28.	전국 초.중.고교생 참여 5개부문 경연	10,000	0	10,000	문화예술과	061-270-3225
29	⑥	목포인권영화제	2014.08.02. ~2014.08.02.	인권을 주제로 한 영화 4편 상영	10,000	0	10,000	문화예술과	061-270-3225
30	④	목포생활도자전	2014.10.24. ~2014.10.28.	초대작가 워크숍, 도자기/전통공예품 전시 판매, 13종 공연/체험행사	13,500	0	13,500	관광과	061-270-8442
31	③	목포 락 페스티벌	2014.08.04. ~2014.08.04.	국내 상위 락밴드 공연	40,000	0	40,000	관광과	061-270-8442
32	④	크리스마스 트리문화축제	2014.12.06. ~2015.01.03.	X마스 빛의향연, 소원트리, 특별공연, 사진콘테스트, 참여마당 등	20,000	0	20,000	관광과	061-270-8442
33	①	서남권 다문화가족 축제	2014.08.06. ~2014.08.06.	세계 여러나라 문화공연을 발표하는 어울림 한마당 운영	10,000	0	10,000	여성가족과	061-270-8692
34	④	목포-청주 예술교류전	2014.07.19. ~2014.07.19.	두 자매도시의 국악․무용․음악․문인․연예협회별 공연	10,000	0	10,000	문화예술과	061-270-3225
35	⑥	목포전국사진촬영대회	2014.08.03. ~2014.10.20.	목포시의 풍경과 목포시를 주제로 촬영한 작품	10,000	0	10,000	문화예술과	061-270-3225
36	④	코리아모던아트페어스페셜(KOMAS)	2014.09.26. ~2014.10.01.	원로 및 추대작가, 갤러리 초대전, 중국작가 작품 전시회	20,000	0	20,000	문화예술과	061-270-3225
37	③	유달산꽃축제기념 전국배드민턴대회	2014.04.05. ~2014.04.06.	장소 : 목포실내체육관외 8개소 부문 : 연령대별 혼복, 남복, 여복	27,000	7,000	20,000	스포츠산업과	061-270-3251
38	③	생활체육 광장교실 페스티벌	2014.10.31. ~2014.10.31.	장소 : 목포다목적체육관 참여부문 : 광장교실, 복지관, 경로당	10,000	0	10,000	스포츠산업과	061-270-3251
39	④	청소년 문학상	2014.07.01. ~2014.12.31.	청소년 대상 문학상	10,000	0	10,000	문예시설관리과	061-270-4050
40	⑥	목포해양영화제	2014.07.31. ~2014.08.03.	개막식 및 국내외 25편 영화 무료상영, 토크이벤트,해양UCC콘테스트 등	176,800	88,400	88,400	문화예술과	061-270-8566
41	③	목포시장배 전국파크골프대회	2014.09.25. ~2014.09.26.	장소:부주산국제파크골프장 인원:352명	13,500	5,000	8,500	스포츠산업과	061-270-3251

▸ 대상사업 : 광역 5천만원 이상, 기초 1천만원 이상

9-9. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 목포시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
용당2동 주민센터 신축	1,925	2013. 2월 ~ 2014. 10월(1년 8개월)	기타(주민센터)

▸ 대상사업 : ‘14년 준공된 사업

※ 아래 작성서식에 맞추어 작성하고, 별도 게시물 형태로 게시(HWP 등) 또는 화면에서 바로 볼 수 있도록 표현(가이드 참조)

용당2동 주민센터 신축

회계과, 김광선, 270-3275

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

목포시 양을로 203

○ 인구 수

착공일

준공일

239,403명(2014. 4월 기준)

239,075명(2014. 10월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/

현원

8명/ 8명

8명/ 8명

○ 재정자립도

착공일

준공일

20.26%

20.26%

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타	1995	551.4㎡		564㎡	지상3

○ 청사신축 필요성

주민센터 협소와 노후화 및 주차장 부족 등으로 이전 건축이 필요한  용당2동 주민센터을 신축하여 동민 중심의 맞춤형 서비스를 제공코자 함

○ 사업기간

착공 당시

2014. 4월  ~ 2014. 10월(7월)

준공

2014. 4월  ~ 2014. 10월(7월)

○ 사업수행방식

입찰

○ 예정가격(건축분야)

950,233천원

계약금액

834,432천원

낙찰율

87.81%

○ 청사 규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타	2014	1,532㎡		904.26㎡	지상3
:

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계	1,925,000천원			1,925,000천원
Y-3 이전
Y-2
Y-1	425,000천원			425,000천원
준공연도(Y)	1,500,000천원			1,500,000천원

○ 세부 내역별 사업비

구분

연도별 사업비

비고

Y-3 이전

Y-2

Y-1

준공연도(Y)

1) 토지매입비

350,000천원

2) 설계비

75,000천원

3) 감리비

17,700천원

4) 공사비

1,474,950천원

5) 기타부대비

7,350천원

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

자체

타당성 조사

자체

투융자심사

중앙

공유재산관리계획

2013. 3

승인

지방의회

설계

2013. 11~2014. 2

자체

착공

2013.  4

자체

준공

2014. 10

자체

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		1,422,707,130
	원/㎡		1,422,707,130원/904.26㎡
	비율	100
건 축	금액		1,196,786,510
	원/㎡		1,196,786,510원/904.26㎡
	비율	84.12
소 방	금액		18,917,000
	원/㎡		18,917,000원/904.26㎡
	비율	1.33
전 기	금액		118,001,750
	원/㎡		118,001,750원/904.26㎡
	비율	8.29
통 신	금액		71,477,870
	원/㎡		71,477,870원/904.26㎡
	비율	5.02
부대시설 (토목,조경)	금액		17,524,000
	원/㎡		17,524,000원/904.26㎡
	비율	1.23

9-10. 수의계약 현황

우리 목포시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
718	26,793	563	9,509	78.41	35.49

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 수의계약 건 중 1,000만원 이상 수의계약 건

※ 총계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분없이 모두 포함) 실적 중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적

※ 총계약은 1,000만원 이상 계약 중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2010	2011	2012	2013	2014
수의계약 실 적	건수	367	270	592	680	563
	금액	6,445	4,691	11,130	11,435	9,509

연도별 수의계약 현황

9-11. 보통교부세 자체노력 반영현황

보통교부세 자체노력이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화와 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)과 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.

(단위 : 백만원)

기준재정수요 반영액 (세출 효율화)	기준재정수입 반영액 (세입 확충)
1,291	△999

▸ 2015년 보통교부세 산정내역 기준(2014. 12. 31. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정

▸ (＋) 인센티브, (－) 페널티

※ 자치구는 공시항목에서 제외(특·광역시에 합산반영), 2016회계연도부터 예산편에 공시

세출 효율화 자체노력 반영현황

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액
	2014년	2015년
계	7,903	1,291
인건비 절감	1,280	-
지방의회경비 절감	37	26
업무추진비 절감	84	78
행사․축제성경비 절감	251	-
지방보조금(민간이전경비) 절감	2,600	△2,553
지방청사 관리․운영	3,651	3,740
읍면동 통합운영	-	-

세입 확충 자체노력 반영현황

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액
	2014년	2015년
계	△4,377	△999
지방세 징수율 제고	△510	1,240
지방세 체납액 축소	△2,541	△1,130
경상세외수입 확충	493	638
세외수입 체납액 축소	△909	△527
탄력세율 적용	△906	△1,218
지방세 감면액 축소	△4	△2